新店乡2018年财政收支预算
时间：2018-10-18
来源：南阳市城乡一体化示范区
关于2017年财政预算执行情况和
2018年财政预算的报告
----在新店乡第十四届人民代表大会第二次会议上
新店乡财税管理所所长 赵杰文
2018年财政预算的报告
----在新店乡第十四届人民代表大会第二次会议上
新店乡财税管理所所长 赵杰文
各位代表：
我受新店乡人民政府委托，向大会做2017年财政预算执行情况和2018年财政预算的报告，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。
一、2017年全乡财政预算执行情况
2017年，我乡财政工作紧紧围绕全乡整体工作思路，积极服务改革、发展、稳定的大局，认真落实各项改革措施，实现了预算收支平衡，财政保障能力进一步提高，基本完成了财政预算和各项工作任务。
（一）财政收入预算情况。2017年全乡财政一般预算收入计划完成2043万元，实际完成2045万元，其中：国税完成 816万元；地税完成1014万元，其中耕地占用税完成185万元；非税完成215万元，其中专项收入完成104万元，罚没及其他收入完成111万元。
（二）重点支出得到有效保障，基本需要得到满足。2017年全乡财政一般预算支出为1925万元。主要支出项目完成情况为：一般公共服务支出681万元，公共安全支出9万元，文体广播事业支出65万元，社会保障和就业支出115万元，医疗卫生与计划生育支出112万元，节能环保支出30万元，城乡社区支出294万元，农业支出538万元，住房保障支出81万元。乡本级财政预算收支平衡，运行平稳，总体情况较好。
2017年，在乡党委、政府的正确领导和乡人大的监督指导下，财所充分发挥财政职能作用，为保证全年财政预算的圆满完成，主要做了以下几个方面工作。
1、强化收入组织，圆满完成财税收入任务。一是坚持依法征税，应收尽收，突出重点税种、重点行业和重点税源，确保了工商税收及时足额入库，收入质量进一步提高。二是抓好耕地占用税的征管，确保税收及时征缴、及时入库；为财政收入的足额完成提供了有力保障。三是严格执行“收支两条线”规定，加强票据源头控制，非税收入做到了应收尽收、应管尽管。
2、合理调整支出结构，确保大局稳定。一是认真履行财政职能，严格预算约束，统筹单位预算内外财力，确保干部工资、基本办公等重点支出需要。二是确保了农业、社会保障等支出的需要，农村低保做到了应保尽保，村组干部补助及五保户供养经费等都得到了保证。
3、认真落实惠农政策，着力为农民办实事。始终把维护农民利益放在第一位，高度重视，精心组织，规范运作，扎实推进，确保了各项惠农政策不折不扣地落实到全乡农户手中。2017年我所发放粮食补贴资金871.72万元，农机补贴64.56万元。
4、强化财政部门职责，积极配合脱贫攻坚工作。2017年，新店乡党委、政府把脱贫攻坚作为重大政治任务和第一民生工程，积极探索新店特色精准脱贫新路径，我们作为职能部门，积极配合乡政府的各项扶贫政策，上下联动，将扶贫工作深入落实到实处，将扶贫资金专款专用，使用精准。财政支部部分党员对我乡部分贫困户进行结对帮扶，帮助贫困户找准脱贫措施，因地因户因人进行精准脱贫帮扶。
5、加强财政监督，确立了新的财政监督机制。建立健全了监控制度和预算编制、审核、执行相互制约的预算管理机制；充分发挥了乡财政支付中心的集中监管职能，严把票据报销关；认真贯彻落实《审计法》和《财政违法行为处罚处分条例》。
2017年，全乡财政预算执行取得这一成绩，是乡党委、政府重视、支持和关心财政工作的结果，是人大监督指导的结果，也是各部门、各单位支持、理解和密切配合的结果。过去的一年，我乡财政工作在收支矛盾突出的情况下，做了大量卓有成效的工作，也取得了显著的成绩。但在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，在实际工作中仍然存在着一些不足并面临着新的问题：一是我乡财源基础薄弱，缺乏骨干财源支撑，收入增长乏力。二是公共财政的运行机制还不够规范，需要进一步完善；一些财政资金使用效益不高，财政的监督职能还需要进一步加强。三是财税干部队伍的素质有待于进一步提高。这些问题，需要通过改革和发展认真加以解决。
二、2018年财政收支预算安排
2018年，我们面临着更多的发展机遇和挑战。虽然财政工作仍然存在结构性矛盾突出、改善民生任务繁重等诸多困难，但是只要我们牢固树立大局意识，更加注重依法理财，更加注重科学管理，充分发挥职能作用，紧紧围绕全乡工作重心，认真履职尽责，就一定能够全面落实好各项目标任务。根据区财政工作会议要求，2018年财政收入主要目标是：2018年我乡财政一般预算收入完成2209万元。
2018年财政收支预算编制的原则是：一是坚持财政收入增长与我乡经济增长相适应的原则；二是坚持“一是吃饭，二要建设”的原则，优先安排工资性支出，着力解决民生问题；三是统筹安排预算内外资金，实行综合财政预算，细化部门预算编制；四是坚持量入为出，确保收支平衡。按照上述要求，2018年我乡财政一般预算收入安排2209万元。其中：国税880万元；地税1117万元，其中耕地占用税203万元；非税收入212万元，其中专项收入102万元，罚没收入和其他收入110万元。按照收入预算和现行财政体制算账，2018年乡本级可供安排的财力为1718万元。主要支出项目安排情况是：政府机关一般公共服务支出、社会保障和就业支出、行政事业单位医疗、农村综合改革和住房保障支出科目安排1021万元，计划生育服务中心安排计生事业支出 116 万元，文化服务中心安排文化广播事业支出70万元，村镇建设发展中心安排村镇建设发展支出340万元，农业服务中心安排农林水事业支出 171万元。
2018年的财政收支预算安排是积极稳妥的。按照这个安排，今年地方财政收入加上上级按财政体制结算的各种补助和转移支付，基本可以实现收支平衡。但由于财力有限，可预见及不可预见的增支因素较多，收支矛盾仍很尖锐，完成今年预算任务困难很大。因此，我们必须树立全局观念，把财税工作的重点放在发展经济、培植财源、强化收入征管、平衡收支预算上来，大力弘扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，努力增收节支，确保收支预算圆满完成。
三、坚定信心，务实工作，努力完成2018年各项财政工作任务
今年我们将按照乡党委、政府的部署和乡人大本次会议确定的财政工作目标，努力改革创新，推进依法理财；生财、聚财、用财齐抓并举，不断增强增收的可持续性、收支结构合理性、管理行为的规范性和资金使用的有效性，切实保障重点、努力解决难点，解决好事关群众切身利益的突出问题；确保财政收支平衡及预算任务的完成。
（一）坚持以组织收入为中心，确保完成收入目标。把组织收入作为中心工作，严征细管，应收尽收，足额入库，努力实现三个提高，即：提高财政收入总量，提高财政收入质量，提高政府可用财力。一是加强对收入组织的领导和协调，明确目标，精细分析，突出重点，依法征管。二是抓好工商税收的征管。我们要帮助税务部门做好协调、分析和督导，加强对税源的动态监控。三是抓好耕地占用税的征管。重点做好项目占地、道路建设占地等耕地占用税的税源资料的移交工作。四是抓好非税收入征管，严格实行收支两条线，确保非税全额足额入库。
（二）优化支出结构，增强保障能力。树立以人为本的理财观，以解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题为重要突破口，从更高水平上做好民生保障，促进社会和谐发展。一是要足额安排工资及津贴补贴支出，确保干部工资按国家标准及时足额发放；二是加大对三农、社保等重点支出力度，确保法定支出增长。足额安排村级经费、农村五保户供养、贫困户救助资金；三是要坚持开展增收节支，厉行勤俭节约。
（三）落实惠农政策，促进社会主义新农村建设。继续落实好对种粮农民直接补贴、退耕还林补助资金等各项惠农政策；巩固和完善新型农村合作医疗，实行医疗救助制度，改善农民生产生活条件。
（四）按照公共财政要求，继续深化财政改革。全面推进乡财区管改革和政府收支分类改革；扩大政府采购规模和范围。开展行政事业单位资产清查，严格执行行政事业单位国有资产管理办法，加强对行政事业单位国有资产（资源）收益收缴和监督检查力度。
（五）切实加强财政干部队伍建设。弘扬十九大精神，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，要以“内抓服务规范，外树财政形象”为宗旨，以深入开展南阳市工作作风整顿年活动为重点，进一步提升开拓创新意识，为民理财观念，坚持高标准、严要求，加强队伍建设。要改进作风，增强能力，实施精细管理，提高服务水平。要坚持依法行政，抓好制度落实。要树立廉洁理财观念，扑下身子，真抓实干，创造性地做好各项工作。
各位代表，今年我乡财政工作任务光荣而又艰巨，我们要在乡党委政府的正确领导和乡人大的监督、指导下，认真贯彻落实科学发展观，团结拼搏，真抓实干，力促我乡财政工作再上新台阶，为建设和谐美好新店做出更大的贡献！
附件：2018年新店乡财政收支预算说明
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新店乡2018年财政收支预算表
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2018国有资本经营转移支付预算表
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