社会管理综合治理办公室2018年度部门预算
时间：2018-10-26
来源：南阳市城乡一体化示范区
2018年度社会管理综合治理办公室部门预算
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018 年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 2018 年度部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款预算支出情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、政府性基金支出情况表
八、项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、政府购买服务预算表
第一部分
概 况
一、单位主要职责
负责社会治安综合治理和维护社会稳定，落实平安建设措施，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件，推进社会管理创新；负责辖区内的群众信访工作，指导辖区内乡镇（街道）的群众信访工作；负责辖区内群众信访工作的协调处理和督查督办；负责辖区内安全生产监督管理；负责民事调解、法律援助、社区矫正等工作。
二、预算单位基本情况及构成
根据宛编【2013】14号，2013年9月设立南阳新区社会管理综合治理办公室，机构规格相当于正科级，由南阳新区工委、管委会领导；核定事业编制15名，其中主任1名，副主任2名；经费实行财政全额拨款。2014年7月更名为南阳市城乡一体化示范区社会管理综合治理办公室。综治办下设政法办公室、信访办公室、安全生产监督管理局（安全办）和司法联络办公室四个二级单位，目前实有22人，其中副主任2人，工作人员20人（政法4人，信访11人，安全生产2人，司法联络办公室3人）。
第二部分
2018年度部门预算情况说明
一、部门收入支出总体情况说明
2018年收入总计500万元，支出总计500万元，与2017年相比，收、支总计各增加433万元，主要原因是增加新区公安分局辅警劳务费预算，增加严重精神病患者救助等配套资金预算。
二、部门收入总体情况说明
2018年收入合计500万元，其中：一般公共预算500万元;专户管理的教育收费0万元;其他收入0万元。
三、部门支出总体情况说明
2018年支出合计500万元，其中：基本支出68万元，占13.6%；项目支出432万元，占86.4%。
四、财政拨款收入情况说明
2018年一般公共预算收支预算500万元，与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加433万元，主要原因是增加新区公安分局辅警劳务费预算，增加严重精神病患者救助等配套资金预算。
五、一般公共预算支出情况说明
2018年一般公共预算支出年初预算为500万元。主要用于以下方面：
基本支出68万元，占13.6%，基本支出主要为人员经费和公用经费，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
项目支出432万元，占86.4%，其中：一般性项目支出319万元；专项资金113万元。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算收支情况说明
我单位2018年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算为9.5万元，比 2017年增加4.5万元。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置及运行费5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2017年增加5万元，主要原因是2017年下半年接收划拨公务用车1辆，因此2018年相应增加公务用车运行维护费预算5万元。
（三）公务接待费4.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2017年减少0.5万元。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出预算8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
我单位2018年无政府采购预算安排。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我单位2018年未开展预算绩效管理工作。
（四）专项转移支付项目
我单位2018年无专项转移支付资金。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2018年度部门预算表
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