城市管理服务中心2018年度部门预算
时间：2018-10-26
来源：南阳市城乡一体化示范区
2018年度示范区城市管理服务中心部门预算
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018 年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 2018 年度部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款预算支出情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、政府性基金支出情况表
八、项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、政府购买服务预算表
第一部分
概 况
一、单位主要职责
一、机构设置
2013年9月份，根据南阳市机构编制委员会文件《关于南阳新区托管移交有关机构设置的通知》（【2013】14号）规定，组建南阳新区城市管理服务中心，后统一更名为南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心，机构规格相当于正科级，核定事业编制60名，领导职数1正3副，经费实行财政全额拨款。
二、单位基本职能
示范区城市管理服务中心负责辖区内的城市管理和服务工作，具体为：负责辖区内街道废弃物和公共厕所的清理、运输、处理工作；负责辖区内园林绿化和城市环境卫生综合整治等工作；市容秩序的管理工作；对环卫设施、交通设施、园林绿化及其他各种公共设施、公益设施进行管理维护。
二、预算单位基本情况及构成
城管中心机关现有人员11人，其中领导3人，工作人员8人。现有11人全部为抽调人员。
下属城管大队现有59人，其中宛城城管大队移交正规在编人员23人（事业全供），退休2人，水管农机移交编外人员22人（实际上班17人,其他5人已签署自主择业协议），安置转业军人14人。内设办公室、机动中队、姜营中队、枣林中队、白河中队、新店中队。
下属环卫站现有101人，其中正规在编人员57人（事业全供）退休12人，编外人员44人。内设环卫站办公室、机械清运一队、机械清运二队、机械清扫队、公厕一所、公厕二所、督查科、收费所。
第二部分
2018年度部门预算情况说明
一、部门收入支出总体情况说明
2018年收入总计1719.87万元，支出总计1719.87万元，与2017年相比，收、支总计各增加929.49万元，增长53.52%。主要原因是增加了事业人员经费和专项资金支出。
二、部门收入总体情况说明
2018年收入预算合计1719.87万元，其中：一般公共预算1449.87万元；行政事业性收费270万元；专户管理的教育收费0万元;其他收入0万元。
三、部门支出总体情况说明
2018年支出合计1719.87万元，其中：基本支出1449.87万元，占84%；项目支出270万元，占16%。
四、财政拨款收入情况说明
2018年一般公共预算收支预算1449.87万元，与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加659.49万元，增长45.5%。主要原因是增加了事业人员经费。
五、一般公共预算支出情况说明
2018年一般公共预算支出年初预算1449.87万元。主要用于以下方面：
基本支出603.40万元，占41.62%，基本支出主要为人员经费和公用经费，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
项目支出1116.47万元，占58.38%，其中：一般性项目支出846.47万元；专项资金270万元。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算收支情况说明
我单位2018年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算为15.1万元，比 2017年增加9.9万元。具体情况是：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置及运行费10万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2017年增加10万元，主要原因是2017年下半年接收划拨公务用车2辆，因此2018年相应增加公务用车运行维护费预算10万元。
（三）公务接待费5.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2017年减少0.1万元。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出预算24.97万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我单位2018年未开展预算绩效管理工作。
（四）专项转移支付项目
我单位2018年无专项转移支付资金。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2018年度部门预算表
/wcm.files/upload/CMSnysfq/201904/201904161047012.pdf
