示范区组织人力资源社会保障局预算公开
时间：2022-06-07
来源：南阳市城乡一体化示范区
示范区组织人力资源社会保障局2017年度部门预算公开
第一部分概况
一、单位主要职能
负责示范区组织、机构编制、人力资源和社会保障工作：负责高层次人才规划、培养、选拨、引进和服务工作。
二、单位基本情况
南阳市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局隶属于南阳城乡一体化示范区管委会，属副处级单位，现设副局长两名（正科），工作人员12名(含教育抽调1名，人力资源公司聘用1名)。
第二部分2017年度部门预算情况说明
示范区组织人社局2017年收入总计812.9万元，支出总计812.9万元，同口径相比收入支出预算增加87.87万元。
一、2017年财政部门预算收入812.90万元，其中：财政拨款808.49万元，行政事业性收费0万元，专户收入0万元，政府性基金收入0万元，结余结转收入4.41万元。
二、2017年单位预算支出812.90万元（注：政府性基金支出安排0万元），其中：基本支出338.49万元，项目支出474.41万元。
基本支出338.49万元，其中：工资福利支出309.68万元，商品和服务支出13.49万元，对个人和家庭补助支出15.32 万元。基本支出主要为人员经费和公用经费，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
项目支出474.41万元，其中：一般性项目支出0万元，专项支出474.41万元。
三、2017年三公经费预算总额为0.95万元，同比持平。其中：公务用车购置预算数0万元；公车运行费0万元；公务接待费 0.95万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；因公出国（境）费0万元。
四、2017年机关运行经费支出预算13.49万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
五、2017年无政府采购预算安排。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：示范区组织人力资源社会保障局2017年度部门预算表
表一、2017年部门预算收支预算总表
表二、2017年部门预算收入总体情况表
表三、2017年部门预算支出总体情况表
表四、2017年部门预算-财政拨款收支预算总表
表五、2017年部门预算-财政拨款明细表（按功能分类）
表六、2017年部门预算-政府性基金预算收支总表
表七、2017年部门预算基本支出情况汇总表（按经济分类）
表八、2017年部门预算“三公”经费预算表
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