2019年度示范区社会事业局部门预算
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019 年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 2019年度部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款预算支出情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、政府性基金支出情况表
八、项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、政府购买服务预算表
第一部分
概 况
一、单位主要职责
1、负责人口与计划生育工作；2、负责民政工作；3、负责残联工作；4、负责农、林、水等农村农业工作；5、负责南水北调相关事务协调工作；6、负责大中型水库移民后期扶持工作。
二、预算单位基本情况及构成
南阳市城乡一体化示范区社会事业局编制人数2人，抽调人员22人，劳务派遣10人，内设6个办公室，主要涉及六大项工作，即：计划生育工作、民政工作、残联工作、农村农业工作、南水北调工作及移民工作。
第二部分
2019年度部门预算情况说明
一、部门收入支出总体情况说明
2019年收入总计3298.41万元，支出总计3298.41万元，与2018年相比，收、支总计各减少521.03万元，减少 13.64%。主要原因是政策性配套支出及提前下达转移支付资金与2018年相比有所减少。
二、部门收入总体情况说明
2019年收入合计3298.41万元，其中：一般公共预算1557.54万元;部门财政性资金结转18.93万元；提前下达转移支付资金1721.94万元。
三、部门支出总体情况说明
2019年支出合计3298.41万元，其中：基本支出169.49万元，占5.2%；项目支出3128.92万元，占94.8%。
四、财政拨款收入情况说明
2019年一般公共预算收支预算1557.54万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加475.86万元，增长43.99%。主要原因是一般性项目及专项资金有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出年初预算为1557.54万元。主要用于以下方面：
基本支出169.49万元，占10.88%，基本支出主要为人员经费和公用经费，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
项目支出1388.05万元，占89.12%，其中：一般性项目支出56.22万元；专项资金1331.83万元。
六、政府性基金预算收支情况说明
我单位2019年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算为18.38万元，比 2018年减少0.1万元。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（三）公务接待费18.38万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少0.1万元。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算11.92万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我单位2018年开展预算绩效管理工作共五项，主要包括：生产生活道路修建项目下达资金78.75万元；户容户貌改善项目下达资金492.55万元；安全饮水项目下达资金62.46万元；特困群众救助中心项目下达45.61万元；残疾人救助补助项目下达资金3.5万元。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目
我单位负责参与管理的专项转移支付项目共8项，主要包括：优抚对象抚恤补助483万；残疾人事业发展补助资金6.25万；困难群众救助补助903.2万；计划生育转移支付资金131万；城乡医疗救助补助资金11.49万；医疗救助补助100万，优抚对象医疗补助资金21万；大中型水库移民后期扶持资金66万；我单位将按照《预算法》等规定和预算管理制度改革有关精神，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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