一、税收返还和转移支付情况

2020年示范区一般公共预算收入预算26430万元，转移性收入30925万元，其中：返还性收入1418万元；一般性转移支付收入12802万元；专项转移支付收入306万元；上年结余收入199万元；动用预算稳定调节基金16200万元。区补助乡镇办收入873万元。按照现行财政体制算账，2020年一般公共预算支出52017万元，主要用于人员工资、维持正常运转，教育、社会保障、医疗卫生等民生方面。2020年上解上级支出预算5338万元。

二、“三公”经费情况

2020年区级部门“三公经费”预算数为280.45万元，比2019年预算数增加58.46万元，其中：因公出国（境）费10万元，公务接待费125.46万元，公务用车运行维护费70万元，公务用车购置费74.99万元。增加的主要原因是增加公务用车购置费预算，经主管部门同意拟更新2辆一般公务用车，以保证正常工作运转。

三、举借政府债务情况说明

示范区区本级2019年共转贷政府债券64138万元，其中：一般债券8438万元（全部为再融资一般债券）；专项债券55700万元（新增专项债券47700万元；再融资专项债券8000万元）。2020年安排政府债券付息资金预算5801万元。

四、2020年预算绩效管理工作目标

贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，做好2019年度大额预算资金支出绩效自评工作，做好2020年扶贫、医疗卫生、农村环境整治等民生项目支出预算绩效评价，进一步提高财政资金使用效益。在预算编制环节突出绩效导向，强化绩效目标管理，将绩效目标作为预算安排的前置条件。预算执行环节对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，减少执行中的损失和浪费。决算环节开展绩效评价，逐步建立资金使用单位自评、主管部门绩效评价和财政再评价机制，如实反映绩效目标实现结果。

五、财政扶贫资金

2020年年初预算安排财政扶贫资金344万元，其中：区级安排资金200万元；提前下达专项转移支付安排144万元。主要用于农村基础设施建设、生产发展等扶贫专项支出。

附件：示范区2020年财政预算表.pdf