目 录

第一部分  概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分    2020年度部门预算情况说明 

第三部分   名词解释

附件： 2020年度部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款预算支出情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金支出情况表

八、项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、政府购买服务预算表

第一部分  

概况

一、单位主要职能
 负责党工委、管委会日常事务的综合协调工作；负责法制、改革及政策研究、电子政务、信息公开、督察督办工作；负责区“一改双优”、绩效评价、示范区建设指挥部日常事务协调工作；承办党务政务、公文处理、机要保密、档案、史志、信息工作；承办党工委、管委会会务组织、应急管理、内务接待工作；负责机关财务和后勤管理工作。

二、预算单位基本情况及构成

综合办机关现有人员61名，其中主任1名，副主任3名。综合办内设3个部门，分别为：机关服务中心、综合科（应急办）、督查室。

第二部分

2020年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2020年收入总计2978.48万元，支出总计2978.48万元，与2019年相比，收、支总计各增加2599.4万元，增长687.51%。主要原因为今年项目支出增加。

二、部门收入预算总体情况说明

2020年收入合计2978.48万元，其中：一般公共预算2978.48万元；专户管理的教育收费0万元；其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2020年支出合计2978.48万元，其中：基本支出432.36万元，占15.33%。项目支出2546.12万元，占84.67%。

四、财政拨款收入情况说明

2020年一般公共预算收支预算2820.98万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加2441.9万元，增长644.16%。主要原因为项目支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为2820.98万元。主要用于以下方面：

基本支出432.36万元，占15.33%，基本支出主要为人员经费和公用经费，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

项目支出2388.62万元，占84.67%，其中：一般性项目支出2123.62万元；专项资金265万元。

六、政府性基金预算收支情况说明

我单位2020年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算为139.99万元，较2019年增加39.99万元，主要原因新增车辆购置。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费10万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费与2019年持平。

（二）公务用车购置及运行费79.99万元，其中，公务用车购置费54.99万元，主要用于购买公务用中巴；公务用车运行维护费25万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2019年减少5万元。

（三）公务接待费50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年减少10万元。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行公用经费支出预算62.31万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我单位2020年政府采购预算安排购中巴一辆，价值54.99万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位2019年未开展预算绩效管理工作。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位车辆7辆。其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2020年专项转移支付资金153万元，主要为扶贫专项转移资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2020年度部门预算表.pdf