2020年度组织人力资源社会保障局部门预算
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 2020 年度部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款预算支出情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、政府性基金支出情况表
八、项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、政府购买服务预算表
第一部分
概 况
一、单位主要职责
南阳市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局成立于 2011 年 5 月，单位性质机关法人，主要职责：负责示范区组织、机构编制、人力资源和社会保障工作；负责高层次人才规划、培养、选拔、引进和服务工作。
二、预算单位基本情况及构成
南阳市城乡一体化示范区组织人社局实有人数 27 人，其中属于行政编制人数 5人，事业编制 14 人，抽调人员 8人。
第二部分
2020年度部门预算情况说明
一、部门收入支出总体情况说明
2020年收入总计3834.68万元，支出总计3834.68万元，与2019年相比，收、支总计各增加772.96万元，增长25.25%。主要原因正常增人增资及民生配套等项目支出增加。
二、部门收入预算总体情况说明
2020年收入合计3834.68万元，其中：一般公共预算2126.14万元;专户管理的教育收费0万元;其他收入0万元;政府性资金267.07万元；本级财力补助下级资金1441.47万元。
三、部门支出总体情况说明
2020年支出合计3834.68万元，其中：基本支出183.35万元，占4.78%；项目支出3651.33万元，占95.22%。
四、财政拨款收入情况说明
2020年一般公共预算收支预算3834.68万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加772.96万元，增长25.25%。主要原因是民生配套等项目支出增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2020年一般公共预算支出年初预算为2126.14万元。主要用于以下方面：
基本支出183.35万元，占8.62%，基本支出主要为人员经费和公用经费，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
项目支出1942.80万元，占91.38%，其中：一般性项目支出925.49万元；专项资金1017.3万元。
六、政府性基金预算收支情况说明
我单位2020年政府性基金预算拨款安排的收入267.07万元，支出267.07万元。较2019年增长267.07万元。主要原因是基层服务群众建设项目支出增加。
七、“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算为0.92万元，比 2019年减少0.01万元。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（三）公务接待费0.92万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年减少0.01万元。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出预算8.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
我单位2020年无政府采购预算安排。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我单位2019年开展预算绩效管理工作主要为脱贫办的扶贫专项资金：建档立卡贫困人员医保参保补助0.105万元；建档立卡贫困人员养老保险缴费补贴3.67万元；雨露计划助学补助7.65万元；建档立卡贫困人员意外保险项目8.23万元；建档立卡贫困人员到户增收项目3.5万元；建档立卡贫困人员短期技能培训3.58万元。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位2020年度没有专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
