目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分   2020年度部门预算情况说明

第三部分   名词解释

附件： 2020 年度部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款预算支出情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金支出情况表

八、项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、政府购买服务预算表

 

 

 

 

第一部分

概 况

    一、单位主要职责

负责编制示范区范围内土地利用总体规划和建设中长期发展规划并组织实施；受市政府委托办理示范区范围内土地收储、土地报批、土地供应的前期工作；负责土地及地面附着物征收和房屋征收；负责社区工程建设协调管理等工作。

    二、预算单位基本情况及构成

示范区国土建设局为独立一级预算单位，单位基本性质为行政单位，局机关内设土地储备法制科，土地利用科，地籍规划耕保科，房屋征收科，土地征收科，建设科、综合科共7个科室；另下属新店、白河、枣林、姜营共4个国土资源所。

第二部分

2020年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2020年收入总计50684.55万元，支出总计50684.55万元，与2019年相比，收、支总计各增加50254.21万元，增加 116.78%。主要原因是通过土地储备专用账户单独核算的建设用地报批费和中心城区重点征收新增经营性储备地征收补偿资金50287.69万元也列入了本部门预算收支之内。

二、部门收入预算总体情况说明

2020年收入合计50684.55万元，其中：一般公共预算396.86万元;政府性基金50287.69万元。

三、部门支出总体情况说明

2020年支出合计50684.55万元，其中：基本支出376.83万元，占0.74%；项目支出：一般性项目支出50287.69万元，占99.22%，专项资金20.03万元，占0.04%。

四、财政拨款收入情况说明

2020年一般公共预算收支预算396.86万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算减少33.48万元，减少7.78%。主要原因是厉行勤俭节约，不断压缩支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为396.86万元。主要用于以下方面：

基本支出376.83万元，占94.95%，基本支出主要为人员经费和公用经费，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、  税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

项目支出20.03万元，占5.05%，其中：一般性项目支出0万元；专项资金20.03万元。

六、政府性基金预算收支情况说明

我单位2020年政府性基金收入安排50287.69万元，政府性基金支出安排50287.69万元。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算为0.7万元，与 2019年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费，我单位无公务车辆，公务用车运行维护费为0万元。

（三）公务接待费0.7万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数和2019年持平均为0.7万元。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算13.90万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我单位2020年无政府采购预算安排。

   （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位2019年未开展预算绩效管理工作。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2020年无专项转移支付资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：2020年度部门预算表.pdf

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