2020年度示范区社会事业局部门预算
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 2020年度部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款预算支出情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、政府性基金支出情况表
八、项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、政府购买服务预算表
第一部分
概 况
一、单位主要职责
1、负责人口与计划生育工作；2、负责民政工作；3、负责残联工作；4、负责农、林、水等农村农业工作；5、负责南水北调相关事务协调工作；6、负责大中型水库移民后期扶持工作。
二、预算单位基本情况及构成
南阳市城乡一体化示范区社会事业局编制人数1人，抽调人员22人，劳务派遣10人，内设6个办公室，主要涉及六大项工作，即：计划生育工作、民政工作、残联工作、农村农业工作、南水北调工作及移民工作。
第二部分
2020年度部门预算情况说明
一、部门收入支出总体情况说明
2020年收入总计5996.82万元，支出总计5996.82万元，与2019年相比，收、支总计各增加2698.41万元，增加 81.81 %。主要原因是政府性基金及提前下达转移支付资金与2019年相比有所增加。
二、部门收入总体情况说明
2020年收入合计5996.82万元，其中：一般公共预算1767.11万元;政府性基金1027.23万元，提前下达转移支付资金3202.48万元。
三、部门支出总体情况说明
2020年支出合计5996.82万元，其中：基本支出152.08万元，占2.5%；项目支出5844.74万元，占97.5%。
四、财政拨款收入情况说明
2020年一般公共预算收支预算1767.11万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加 209.57万元，增长 13.46%。主要原因是一般性项目及专项资金有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2020年一般公共预算支出年初预算为1767.11万元。主要用于以下方面：
基本支出152.08万元，占8.6%，基本支出主要为人员经费和公用经费，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
项目支出1615.03万元，占91.4%，其中：一般性项目支出123.03万元；专项资金1492万元。
六、政府性基金预算收支情况说明
我单位2020年政府性基金预算拨款安排的收入1027.23万元，支出1027.23万元，其中一般性项目支出335.23万元，专项资金692万元。
七、“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算为17.58万元，比 2019年减少0.8万元。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（三）公务接待费17.58万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年减少 0.8万元。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出预算77.89万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我单位无预算绩效管理工作。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目
我单位负责参与管理的专项转移支付项目共20项，合计3202.48万元。主要包括：死亡抚恤17.53万，伤残人员抚恤162.77，在乡复员、退伍军人生活补助88.62万元，义务兵优待金和自助就业退役士兵一次性经济补助34.22万元，农村藉退役士兵老年生活补助183.66万元，其他优抚支出205.42万元，退役安置补助经费2万元，高龄津贴补助资金21万元，残疾人康复资金6万元，残疾人两项补贴资金60万元，困难群众救助补助资金781万元，2020年中央水库移民扶持基金56.88万元，农村奖扶、城镇奖扶及特别扶助145万元，医疗救助补助资金141万元，优抚对象医疗保障经费21万元，2019年农村户用改厕第三方验收资金116.7万元，2020年中央财政农业生产发展资金（地力补贴）1118万元，彩票公益金支持养老服务体系建设资金24万元，2020年中央彩票公益金支持社会福利资金4.58万元，残疾人事业彩票公益金支出13.1万元。我单位将按照《预算法》等规定和预算管理制度改革有关精神，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
