目录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2020年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2020年度部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款预算支出情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金支出情况表

八、项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、政府购买服务预算表

第一部分

概 况

一、单位主要职责

2013年9月份，根据南阳市机构编制委员会文件《关于南阳新区托管移交有关机构设置的通知》（【2013】14号）规定，组建南阳新区城市管理服务中心，后统一更名为南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心，机构规格相当于正科级，核定事业编制60名，领导职数1正3副，经费实行财政全额拨款。示范区城市管理服务中心负责辖区内的城市管理和服务工作，具体为：负责辖区内街道废弃物和公共厕所的清理、运输、处理工作；负责辖区内园林绿化和城市环境卫生综合整治等工作；市容秩序的管理工作；对环卫设施、交通设施、园林绿化及其他各种公共设施、公益设施进行管理维护。

二、预算单位基本情况及构成

城管中心机关现有人员12人，其中领导3人，工作人员9人。

下属城管大队现有61人，其中宛城城管大队移交正规在编人员23人（事业全供），退休2人，水管农机移交编外人员22人（实际上班17人,其他5人已签署自主择业协议），安置转业军人16人。内设办公室、机动中队、姜营中队、枣林中队、白河中队、新店中队、渣土中队。

下属环卫站现有101人，其中正规在编人员57人（事业全供）退休12人，编外人员44人。内设环卫站办公室、机械清运一队、机械清运二队、机械清扫一队、机械清扫二队、公厕一所、公厕二所、督查科、收费所。

第二部分

2020年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2020年收入总计4034.67万元，支出总计4034.67万元，与2019年收支预算2100.76万元相比，收、支各增加1933.91万元，增长47.93%。主要原因是增加了事业人员经费和专项资金支出。

二、部门收入总体情况说明

2020年收入预算合计4034.67万元，其中：财政预算拨款1889.11万元；政府性基金2145.56万元;其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2020年支出合计4034.67万元，其中：基本支出766.64万元，占19%；项目支出3268.03万元，占81%。

四、财政拨款收入情况说明

2020年一般公共预算收入预算1889.11万元，与 2019年1911.76相比，一般公共预算收入减少22.65万元。主要原因是压缩了运行经费。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出1889.11万元。主要用于以下方面：

基本支出766.64万元，占40.58%，基本支出主要为人员经费和公用经费，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出。

项目支出1122.47万元，占59.42%，其中：一般性项目支出1118.78万元；专项资金3.69万元。一般性项目支出主要为环卫、城管运行经费，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

六、政府性基金预算收支情况说明

我单位2020年政府性基金预算拨款安排的收入和支出是2145.56万元。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算为5万元，比 2019年减少0.05万元。具体情况是：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2019年减少0万元。

（三）公务接待费5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年减少0.05万元。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算20.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位2020年未开展预算绩效管理工作。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位车辆56辆。其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车8辆、环卫站生产车辆5辆、环卫特种车辆50辆、市政园林生产车辆2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2020年无专项转移支付资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2020年度部门预算表.pdf