2019年在区级刚性收支矛盾异常突出的情况下，示范区紧紧抓住“保工资、保运转、保基本民生”这一核心，突出重点、有保有压，将有限财力优先用于人员工资、机关运转和义务教育、医疗卫生、社保就业、精准脱贫、保障性安居工程等重点民生支出。一般公共预算支出累计完成66282万元，同比增长68.2%。全年累计安排“三保”支出33932万元，其中人员工资支出安排20287万元，机关事业单位公用经费支出安排1210万元，基本民生配套支出安排12435万元。2019年预算绩效工作开展情况及重大政策和重点项目绩效执行结果具体情况如下：

一、 财政专项扶贫资金预算绩效情况

为全面贯彻落实中央、省市关于打赢脱贫攻坚战决定的精神，切实提高我区扶贫资金管理水平和扶贫成效，增强扶贫资金使用的规范性、安全性、有效性，确保扶贫资金发挥最大效益，按照年初工作要点对2019年度财政专项扶贫资金使用进行绩效评价。

（一）年度财政专项扶贫资金投入情况

2019年财政专项扶贫资金安排财政专项扶贫资金411.04万元，其中：省级112万元、市级149万元，区财政配套150.04万元。扶贫资金项目实施管理单位为示范区脱贫办。

（二）财政专项扶贫资金投向情况

2019年安排专项扶贫资金411.04万元，对接分配到12个项目。资金全部用于建档立卡贫困户生产生活改善等方面支出，其中：1、7个补助类项目资金33.58万元；2、4个基础设施类项目资金；354.59万元；3、1个物品采购类项目资金22.87万元。

（三）取得效果

一截止目前扶贫项目资金已全部落实到位，支付系统相关资金已全部支付到位。二实现了扶贫资金阳光操作，加大了社会和群众的监督力度。三通过扶贫资金机制创新，不断规范使用财政专项扶贫资金，确保了每项资金有抓手、能落实、见成效，机制得以创新。四全流程监督检查进行了规范和要求，完善了相关制度，实现扶贫资金从下达、审批到拨付、使用全流程监督。为扶贫资金监管提供了坚实的基础。五及时审核拨付扶贫资金，完成了年度扶贫资金绩效考核目标。

二、农村人居环境整治奖补资金预算绩效情况

实施农村人居环境整治，对村容村貌提升、河道治理、坑塘整治重点提升，是确保示范区农村人居环境干净、整洁、美丽、宜居的重要成效。

（一）总体目标

按照示范区管委会《农村人居环境整治三年行动实施方案》（宛示范管文﹝2018﹞113号）要求，到2020年实现农村人居环境明显改善，村庄环境基本干净整洁有序，村民环境与健康意识普遍增强。人居环境质量全面提升，农村生活污水治理率明显提高，村容村貌显著提升。

（二）项目实施及奖补资金使用情况

1、改善农村人居环境奖补资金

2019年示范区改善农村人居环境奖补资金共1160万元，通过三次观摩活动进行拨付。第一次500万元，第二次400万元，第三次260万元。其中新店乡720万元，枣林办256万元，白河办117万元，姜营办67万元。

新店乡：农村人居环境改善工作开展以来，新店乡出动机械413台次，车辆10000余台次，劳动力20160人次，固定参与保洁人员约1500人，清理村庄及道路两侧垃圾3780方，清理乡村公路、村道沿线180公里，菱新路两侧涂白52000平方，开挖疏通下水道、路边沟渠64公里，规范占道经营105处，绿化苗木230亩，创建“五美庭院”2616户，乡村共投入约810万元，人居环境有明显提升。

姜营办：共投资189万元，维修原有道路100余公里，清理河道120余公里，配备垃圾桶560余个，清运垃圾59380吨，粉刷墙体29934平方，出动铲车、钩机等大型机械620余台，5600小时，出动车辆1700余辆，出动人力12000人次，治理坑塘9处，绿化树种9843棵，人居环境大大提升。

白河办：共投入人居环境治理资金120余万元，各村共投入人力6000余人次，大型机械600余台次，车辆1000余辆。清理各类垃圾15000余吨，清理残垣断壁120余处，拆除旱厕70余处，清理乡村公路、村道沿线60余公里，开挖疏通边沟50余公里，治理坑塘20余处、清理河道50余公里，修垫各类道路30余公里，确定村级保洁员30余名，定期开展村庄环境卫生保洁工作，有效地促进了街道人居环境的改善。

枣林办：共投入人居环境治理资金440余万元，出动大型机械930余台次，清运车辆1250余台次，劳动力4600余人次，清理垃圾27500方，粉刷墙体25400平方米，开挖沟渠8360余米，铺设下水管道6900余米。种植绿化苗木14000余株，安装路灯530余盏，配备垃圾桶650余个，南六村已建立生活垃圾处理长效机制。

2、坑塘整治奖补资金

2019年用于农村水环境奖补资金370万元，其中：坑塘治理190万，河道沟渠治理180万。

2019年分两次对各乡办下拨坑塘治理奖补资金190万，对四个乡办85座坑塘治理工作进行奖补。坑塘治理工作是2019年度省、市政府农村水环境治理的重要抓手，奖补资金主要开展坑塘内的清淤泥、清杂物、清废水、疏通进出水口、提升整体景观等工作。年度治理任务已经完成，涉及村庄居民比较满意。

2019年共下拨河道沟渠奖补资金180万，对四乡办40处河道沟渠治理工作进行奖补。河道沟渠治理工作及农村水环境治理的重要内容，主要是开展河道沟渠内的清淤、清障、护岸工作。目前，年度治理任务已完成。

（三）取得效果

农村垃圾治理、农村生活污水治理、厕所粪污治理等项目按照三年行动实施方案要求有序开展。通过整治工作深入开展，辖区环境质量总体提升，污染态势得到扭转，预期目标得以实现。

三、 基本公共卫生服务补助专项资金使用预算绩效情

况

实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，也是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。基本公共卫生服务主要由乡镇卫生院和社区卫生服务中心负责组织实施，并承担基本公共卫生服务任务。

（一）基本公共卫生服务补助专项资金使用执行情况

基本公共卫生项目补助经费（人均60元）共计11198100 元，根据《2019年示范区国家基本公共卫生服务项目考核方案》年终考核：枣林社区卫生服务中心907.7分，白河二社区卫生服务中心896.2分，新店卫生院894.8分，白河一社区卫生服务中心886.4分,婚前保健由宛城保健院承担，现场核实示范区参加婚检共   对。按照《南阳市卫生计生委城乡一体化示范区卫生管理中心关于印发示范区2016年基本公共卫生服务补助资金考核分配办法的通知》宛示范卫管[2016]37号文要求，考核800分以上足额拨付的原则，全部按照承担项目内容全额拨付。

（二）取得效果

截止2019底全区基本公共卫生服务工作开展顺利，主要指标完成情况较好。具体情况如下：

（1）健康建档：全区城乡居民建立电子健康档案168575 人； 6岁以下儿童建档14797人，纳入管理13283人，管理率89.77%；孕产妇1648人，孕13周建册并检查1185人，早孕检测率71.91%；活产1648人，产后28天访视1466人，访视率88.96%；老年人总人数19888人，建档19801人，接受健康管理12145人，体检12145人，管理率61.07%；高血压病人20700人，已纳入管理13094人，规范管理10068人，管理率76.89%；Ⅱ型糖尿病人7294人，纳入管理4410人，规范管理3325人，规范管理率75.40%；重性精神病人751人，规范管理667人，规范管理率88.81%

（2）健康教育：通过充分利用电视媒体播放音像资料5268多个小时，组织知识讲座132次、印发健教知识宣传册、宣传单等136050份，宣传栏内容更新次数210次，广泛开展健康教育宣教工作，辖区内居民健教意识得到大幅提高。

（3）预防接种：预防接种卡7165张，儿童预防接种的建证率达到了100%，其中乙肝疫苗接种率为：92.51%，卡介苗疫苗的接种率为：98.31%，脊灰疫苗接种率为：97.68%，百白破疫苗接种率为：96.15%，麻疹疫苗接种率为：95.18%，流脑疫苗接种率为：96.60%，乙脑疫苗接种率为：96.23%，甲肝疫苗接种率为：92.66%。传染病防治及突发公共卫生事件报告与处理。全年报告法定传染病 93例，网报93例，报告率100%；上级确诊肺结核30人，已管理30人，管理率100%，全年已完成治疗24人，按要求规范服药23人，服药率95.83%。卫生监督协管服务：聘用了卫生监督协管员，按照规范要求积极开展食源性疾病及相关信息报告、饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务等相关工作。