2021年度示范区综合办部门预算

 

目 录

第一部分  概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分    2021年度部门预算情况说明 

第三部分   名词解释

附件： 2021年度部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款预算支出情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金支出情况表

八、项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、政府购买服务预算表

 

 

第一部分  

概况

 

一、单位主要职能

负责党工委、管委会日常事务的综合协调工作；负责法制、改革及政策研究、电子政务、信息公开、督察督办工作；负责区“一改双优”、绩效评价、示范区建设指挥部日常事务协调工作；承办党务政务、公文处理、机要保密、档案、史志、信息工作；承办党工委、管委会会务组织、应急管理、内务接待工作；负责机关财务和后勤管理工作。

二、预算单位基本情况及构成

机构设置示范区综合办成立于 2011年5月，综合办内设3个部门，分别为：机关服务中心、综合科（应急办）、督查室。现有人员54人（含区级领导 20人，其中退休领导2人）。

第二部分

2021年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2021年收入总计2410.76万元，支出总计2410.76万元，与2020年相比，收、支总计各减少410.22万元，下降13.77%。主要原因为压缩开支支出减少。

二、部门收入预算总体情况说明

2021年收入合计2410.76万元，其中：一般公共预算2410.76万元；专户管理的教育收费0万元；其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2021年支出合计2410.76万元，其中：基本支出679.36万元，占28.18%。项目支出1731.4万元，占71.82%。

四、财政拨款收入情况说明

2021年一般公共预算收支预算2410.76万元，与 2020年相比，一般公共预算收支预算减少410.22万元，下降13.77%。主要原因为压缩开支支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出年初预算为2410.76万元。主要用于以下方面：

基本支出679.36万元，占28.18%，基本支出主要为人员经费和公用经费，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

项目支出1731.4万元，占71.82%。，其中：一般性项目支出1653.76万元；专项资金77.64万元。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出（详见附表）。

七、政府性基金预算收支情况说明

我单位2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为75万元，较2020年减少64.99万元，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费25万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费25万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年减少54.99万元。

（三）公务接待费50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年减少0万元。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行公用经费支出预算72.04万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我单位2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位2020年未开展预算绩效管理工作。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位车辆5辆。其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2021年无专项转移支付资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2021年部门预算公开表

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