2021年度示范区白河街道办部门预算
2021年度示范区白河街道办事处部门预算
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 2021年度部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款预算支出情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、政府性基金支出情况表
八、项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、政府购买服务预算表
第一部分
概况
一、单位主要职能部门职责
在上级的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规，负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性工作；负责精神文明建设工作，积极组织认真提高市民素质为目的的活动，树立文明新风；按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理工作，市容环境卫生、园林绿化、环境保护；负责辖区内的维护稳定社会治安综合治理工作，依照有关规定做好外来人员的管理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法利益。负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业、社区文化和公益活动，负责拥军优属，优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、教育工作；发展街道经济管理、街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提高人才、科技、信息各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作，保障少数民族利益；指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治作用；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作；向上级反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办上级部门交办的其他事项。
二、预算单位基本情况及构成
白河办事处设机构5个，包括：城市建设服务中心、计划生育服务中心、文化服务中心、社区服务中心、环境卫生管理所。
第二部分
2021年度部门预算情况说明
一、部门收入支出总体情况说明
2021年收入总计1556.5万元，支出总计1556.5万元，与2020年相比，收、支总计各增加368万元，增长31%,增长主要原因为人员经费增长。
二、部门收入预算总体情况说明
2021年收入合计1556.5万元，其中：一般公共预算1556.5万元；其他收入0万元。
三、部门支出总体情况说明
2021年支出合计1556.5万元，其中：基本支出1464.3万元，占91%；项目支出92.2万元，占6%。
四、财政拨款收入情况说明
2021年一般公共预算收支预算1556.5万元，与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加368万元，增长31%。主要原因为人员经费增长。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出年初预算为1556.5万元。主要用于以下方面：
基本支出1464.3万元，占94%，基本支出主要为人员经费和公用经费，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
项目支出92.2万元，占6%，其中：一般性项目支出92.2万元；专项资金0万元。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出（详见附表）。
七、政府性基金预算收支情况说明
我单位没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
2021年“三公”经费预算为45万元，较2020年减少4万元，具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置及运行费24.5万元，其中，公务用车购置费16.5万元，主要是经上级相关部门批复，用于公务车辆更新；公务用车运行维护费8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2020年减少0.5万元。
（三）公务接待费20.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比 2020年减少20万元。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年机关运行公用经费支出预算58万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
我单位2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我单位2021年未开展预算绩效管理工作。
（四）国有资产占用情况
2021年期末，我单位车辆1辆。其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位2021年无专项转移支付资金。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021年度部门预算表
